内部协同办公登录 用户名: 密码:
 
 
    首页
  信息公开
  水利新闻
  水资源管理
  建设管理
  办事服务
  公众参与
水利新闻
联系电话
局办公室电话:0719-8116310
水利新闻 > 公示公告

十堰市水利水电系统2015年预算信息公开


录入人:Administrator   作者:    发布日期: 2015-07-17


目录
第一部分    概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分    2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、财政拨款支出预算表
三、财政拨款安排“三公”经费预算表
第三部分   2015年部门预算收支情况说明
一、2015年公共预算收支情况总体说明
二、2015年公共预算收入情况说明
三、2015年公共预算支出情况说明
四、2015年公共预算财政拨款情况说明
五、2015年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分    概况
一、主要职能
(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利水电行业依法行政工作,拟订有关地方及部门规范性文件草案。
(二)负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利水电发展及战略规划和政策,组织编制跨县(市、区)江河的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导市、县区域和县(市、区)境内流域水利规划工作。
(三)负责提出全市水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限审查、审批全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我市和市级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。
(四)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市跨县(市、区)流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。
(五)负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(六)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河和跨县(市、区)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制十堰市防汛抗旱应急预案并组织实施。负责汉江及重要支流具有控制性的或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程、防洪调度,指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(七)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
(八)指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市水库、河道工作;指导市内中小河流、湖库的综合治理和开发;按管理权限指导、组织水利工程建设与运行管理,监督汉江及主要支流具有控制性的或跨县(市区)及跨流域的主要水利水利的建设与运行管理;负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。
(九)负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责市级有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;组织、指导水土保持重点建设项目的实施。
(十)指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作;指导编制农村饮水安全规划及相应农村改水工作。
(十一)负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(十二)负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十三)开展全市水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,组织拟订全市水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全市水利统计工作。组织开展全市水利行业对外交流工作。
(十四)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,十堰市水利水电系统部门预算包括:十堰市水利水电局机关预算和所属二级单位预算。纳入市水利水电局2015年部门预算编制的预算单位3个。其中:1个全额拨款行政单位,1个全额拨款参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。详见下表:
编号 单位 单位性质 2015年预算(万元)
1 十堰市水利水电局 全额拨款行政单位 1782.98
2 十堰市水政监察支队 全额拨款参公管理的事业单位 271.56
3 十堰市河道管理处 全额拨款事业单位 321.56
合    计   2376.1
一、收支预算总表
十堰市水利系统2015收支预算总表

 二、财政拨款支出预算表
十堰市水利系统2015年财政拨款支出预算表

  

 三、“三公”经费预算表
十堰市水利系统2015年财政拨款安排
十堰市水利系统2015年财政拨款安排
“三公”经费预算表

注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
第三部分   2015年部门预算收支情况说明
一、2015年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,十堰市水利水电系统2015年部门预算收入包括:财政拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务、住房保障支出、城乡社区事务。十堰市水利水电系统2015年收支总预算2376.10万元。
二、2015年公共预算收入情况说明
十堰市水利水电系统2015年收入预算为2376.10万元。财政经费拨款1710.45万元,占71.99%;上年结余结转665.65万元,占28.01%。
三、2015年公共预算支出情况说明
十堰市水利水电系统2015年支出预算2376.10万元。其中:基本支出831.37万元,占34.99%;项目支出1544.73万元,占65.01%。
四、2015年公共预算财政拨款情况说明
2015年财政拨款预算数为1710.45万元, 比2014年增加328.94万元。主要原因为:一是2015年按政策规定人员经费相应增加;二是2015年水土保持项目经费相应增加。
2015年财政拨款预算具体安排情况如下:
1、社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)支出227.22万元,用于局机关及所属单位离退休人员规范补贴及工资,离休人员护理费支出。其中:归口管理的行政单位离退休(项)197.26万元,占86.81%;事业单位离退休(项)29.96万元,占13.19%。
2、医疗卫生支出(类)医疗保险(款)支出49.38万元,用于局机关及所属单位职工基本医疗支出。其中:行政单位医疗(项)14.97万元,占30.32%;事业单位医疗(项)11.88万元,占24.05%;公务员医疗补助(项)22.53万元,占45.63%。
3、农林水支出(类)农业(款)支出1393.58万元。其中:
①行政运行(农业)(项)190.77万元,占13.69%。用于行政单位人员工资及福利支出。
②行政运行(水利)(项)175.51万元,占12.59%。用于参公单位和事业单位人员支出及正常运行支出。
③一般行政管理事务(水利)(项)5万元,占0.36%。用于水利项目招商引资支出。
④水土保持(水利)(项)398万元,占28.56%。主要用于:一是水土保持执法宣传;二是“三违”专项整治;三是水土保持监测;四是水保监督管理能力建设;五是十堰市水土保持规划编制;六是十堰市丹江口库区及上游“十三五”;七是保障水土保持监测工作经费”、《湖北省水土保持监测规划》;八是清洁型小流域建设与研究;九是水土保持科技示范建设研究;十是水土保持生态文明示范县创建;十一是南水北调中线核心水源地水土保持生态补偿机制研究。
⑤防汛40万元,占2.87%。主要用于:一是防汛抗旱物资储备及队伍演练。储备物资,演练队伍,用于主汛期灾害地区开展防汛抢险;二是防汛信息化建设与维护。防汛视频会议系统维护,山洪灾害预警信息平台数据采集、防汛会商、决策、指挥;三是城区水库、河道维修养护。主汛期,加密巡查水库、河道重点部位,突发性险情处置;四是防汛抗旱指挥部办公室日常开支。
⑥水资源费安排的支出430万元,占30.86%。主要用于:一是水资源调查评价、规划、分配及相关标准制定;二是取水许可的监督实施和水资源调度;三是江河湖库及水源地保护和管理;四是水资源管理信息系统建设和水资源信息采集与发布;五是水资源管理培训及队伍规范化建设;六是水事纠纷及水资源应急事件处置;七是节水型社会建设;八是水生态文明建设;九是节约、保护水资源的宣传和奖励;十是最严格水资源管理制度的推进和考核;十一是市城区河道排污口普查;十二是市城区水源地保护;十三是水资源监控能力建设。
⑦农村人畜饮水(项)6.08万元,占0.44%。主要用于农村安全饮水日常工作。
⑧其他水利支出(项)148.22万元,占10.64%。主要用于行政参公单位不可预见费、事业单位人员工资和上述之外的其他费用。
4、住房保障支出40.27万元。主要用于单位在职职工缴存住房公积金。
五、2015年“三公”经费预算情况说明
2015年水利系统“三公”经费预算合计55.35万元。其中:公务用车运行与维护27.62万元。公务接待费27.73万元。此项支出比2014年财政拨款预算数减少15.66万元。
第四部分  名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 



 





 
 
湖北省十堰市水利水电局主办 十堰市防汛抗旱指挥部办公室承办  鄂ICP备13003871号-1  后台管理
地址:十堰市茅箭区东山路6号   邮编:442000   邮箱:syslsdj@163.com  电话:0719-8116310  技术支持:十堰政府网

鄂公网安备 42030202000158号