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十堰市水利水电系统2018年部门预算


录入人:市水利局_防汛办   作者:财务科    发布日期: 2018-02-01

十堰市水利水电系统2018年部门预算

 

第一部分、部门概况

一、部门职责

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利水电行业依法行政工作,拟订有关地方及部门规范性文件草案。
  (二)负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利水电发展及战略规划和政策,组织编制跨县(市、区)江河的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导市、县区域和县(市、区)境内流域水利规划工作。
  (三)负责提出全市水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限审查、审批全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我市和市级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。
  (四)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市跨县(市、区)流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。
  (五)负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  (六)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河和跨县(市、区)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制十堰市防汛抗旱应急预案并组织实施。负责汉江及重要支流具有控制性的或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程、防洪调度,指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  (七)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
  (八)指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市水库、河道工作;指导市内中小河流、湖库的综合治理和开发;按管理权限指导、组织水利工程建设与运行管理,监督汉江及主要支流具有控制性的或跨县(市区)及跨流域的主要水利水利的建设与运行管理;负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。
  (九)负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责市级有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;组织、指导水土保持重点建设项目的实施。
  (十)指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作;指导编制农村饮水安全规划及相应农村改水工作。
  (十一)负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。
  (十二)负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
  (十三)开展全市水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,组织拟订全市水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全市水利统计工作。组织开展全市水利行业对外交流工作。
  (十四)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市水利水电系统部门预算包括:十堰市水利水电局机关预算和局属二级单位预算。纳入市水利水电系统2018年部门预算编制的预算单位3个。详见下表:

编号

单位

单位性质

2018年预算(万元)

1

十堰市水利水电局

全额拨款行政单位

1412.07

2

十堰市水政监察支队

全额拨款参公管理事业单位

225.79

3

十堰市河道管理处

全额拨款事业单位

440.61

    

2078.47

     全系统编制人数85人,实有在职人数87人,,退休人数46人。其中:水利局机关编制39人,实有45人,退休44人;水政编制人数11人,实有在职人数10 人,退休人数2人;河道核定编制35人,实有 在职在编32人,退休8人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2018部门预算表

部门收支总体情况表(一)

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

2078.47

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

2078.47

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、其他资金

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生

78.36

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

1898.99 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

101.12

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2078.47

本年支出合计

2078.47

三、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

2078.47

支出合计

2078.47

 

部门收入总体情况表(二)

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

单位

编码

单位名称

总计

财政拨款

 

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

 

合计

2078.47

2078.47

 

 

 

 

农业科

2078.47

2078.47

 

 

 

03801

水利局机关

1412.07

1412.07

 

 

 

03803

河道管理处

440.61

440.61

 

 

 

03804

  水政监察支队

225.79

225.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表(三)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2078.47

1466.05

612.42

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.36

78.36

 

210

21011

  行政事业单位医疗

78.36

78.36

 

21011

2101101

    行政单位医疗

26.23

26.23

 

2101101

2101102

    事业单位医疗

5.31

5.31

 

2101102

2101102

    事业单位医疗

15.30

15.30

 

2101102

2101103

    公务员医疗补助

27.97

27.97

 

2101103

2101103

    公务员医疗补助

3.55

3.55

 

2101103

213

农林水支出

1898.99

1286.57

612.42

213

21301

  农业

436.25

436.25

 

21301

2130101

    行政运行

436.25

436.25

 

2130101

21303

  水利

1462.74

850.32

612.42

21303

2130301

    行政运行

430.89

378.60

52.29

2130301

2130301

    行政运行

151.61

146.61

5.00

2130301

2130305

    水利工程建设

48.00

 

48.00

2130305

2130314

    防汛

15.00

 

15.00

2130314

2130314

    防汛

127.00

 

127.00

2130314

2130316

    农田水利

8.00

 

8.00

2130316

2130399

    其他水利支出

252.00

 

252.00

2130399

2130399

    其他水利支出

54.00

 

54.00

2130399

2130399

    其他水利支出

376.24

325.11

51.13

2130399

221

住房保障支出

101.12

101.12

 

221

22102

  住房改革支出

101.12

101.12

 

22102

2210201

    住房公积金

34.07

34.07

 

2210201

2210201

    住房公积金

55.73

55.73

 

2210201

2210201

    住房公积金

11.32

11.32

 

2210201

 

财政拨款收支总体情况表(四)

 

 

 

单位:万元

      

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

2078.47

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

2078.47

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生

78.36

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

1898.99 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

101.12

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2078.47

本年支出合计

2078.47

二、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

2078.47

支出合计

2078.47

             

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表(五)

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目

 

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

2078.47

1466.05

612.42

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

78.36

78.36

 

210

 

21011

  行政事业单位医疗

78.36

78.36

 

21011

 

2101101

    行政单位医疗

26.23

26.23

 

2101101

 

2101102

    事业单位医疗

15.30

15.30

 

2101102

 

2101102

    事业单位医疗

5.31

5.31

 

2101102

 

2101103

    公务员医疗补助

3.55

3.55

 

2101103

 

2101103

    公务员医疗补助

27.97

27.97

 

2101103

 

213

农林水支出

1898.99

1286.57

612.42

213

 

21301

  农业

436.25

436.25

 

21301

 

2130101

    行政运行

436.25

436.25

 

2130101

 

21303

  水利

1462.74

850.32

612.42

21303

 

2130301

    行政运行

151.61

146.61

5.00

2130301

 

2130301

    行政运行

430.89

378.60

52.29

2130301

 

2130305

    水利工程建设

48.00

 

48.00

2130305

 

2130314

    防汛

127.00

 

127.00

2130314

 

2130314

    防汛

15.00

 

15.00

2130314

 

2130316

    农田水利

8.00

 

8.00

2130316

 

2130399

    其他水利支出

252.00

 

252.00

2130399

 

2130399

    其他水利支出

54.00

 

54.00

2130399

 

2130399

    其他水利支出

376.24

325.11

51.13

2130399

 

221

住房保障支出

101.12

101.12

 

221

 

22102

  住房改革支出

101.12

101.12

 

22102

 

2210201

    住房公积金

11.32

11.32

 

2210201

 

2210201

    住房公积金

55.73

55.73

 

2210201

 

2210201

    住房公积金

34.07

34.07

 

2210201

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

                                                  单位:万元

 

 

 

 

 

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

1466.05

1306.94

159.11

301

工资福利支出

1304.50

1304.50

 

30111

  基本医疗保险

46.84

46.84

 

30112

  公务员医疗补助

23.28

23.28

 

30108

  工伤保险费

0.60

0.60

 

30109

  基本养老保险费

174.81

174.81

 

30101

  基本工资

303.43

303.43

 

30115

  公务员医疗定额补助

8.24

8.24

 

30110

  事业单位失业保险费

1.16

1.16

 

30102

  津贴补贴

239.66

239.66

 

30116

  奖励绩效(百分之三十)

25.34

25.34

 

30103

  奖金

380.02

380.02

 

30113

  住房公积金

101.12

101.12

 

302

商品和服务支出

159.11

 

159.11

30221

  退休费

2.03

 

2.03

30205

  水费

1.05

 

1.05

30231

  公务用车运行维护费

6.90

 

6.90

30207

  邮电费

2.39

 

2.39

30208

  取暖费

0.48

 

0.48

30206

  电费

9.06

 

9.06

30215

  会议费

14.28

 

14.28

30228

  工会经费

11.71

 

11.71

30217

  公务接待费

16.32

 

16.32

30239

  其他交通费用

42.34

 

42.34

30209

  物业管理费

4.95

 

4.95

30299

  其他商品和服务支出

1.17

 

1.17

30201

  办公费

7.99

 

7.99

30211

  差旅费

22.39

 

22.39

30202

  印刷费

5.60

 

5.60

30216

  培训费

2.94

 

2.94

30229

  福利费

4.90

 

4.90

30213

  维修()

2.61

 

2.61

303

对个人和家庭的补助

2.44

2.44

 

30305

  生活补助(遗属)

2.44

2.44

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表(七)

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

23.22

 

1、因公出国(境)费

0 

 

2、公务接待费

16.32

 

3、公务用车购置及运行费

6.90

 

其中:公务用车运行维护费

6.90

 

      公务用车购置费

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算项目绩效目标信息公开表(九)

单位:万元

项目名称

水利基本建设

项目金额(万元)

232

项目简介

一、农村水利工程建设与管理。指导全市农村水利工作,组织协调指导全市农田水利基本建设;组织指导农村节水灌溉、灌区续建配套与节水改造工作;协调指导全市雨洪资源集蓄、利用工作和小型农田水利工程建设与管理;承担灌区归口管理工作和山区中小河流治理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;负责全市农村饮水安全工程建设及监督管理工作。

二、水利规划与改革。1、农业水价综合改。革拟订全市水利发展及战略规划,组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划;审核市管和市重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织实施水工程建设项目合规性审查工作;组织编制市水利部门预算;承担局机关并指导直属单位的财务管理工作;承担市水利资金和国有资产的监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的建议。2、十三五水利发展规划中期评估。拟订全市水利发展及战略规划,组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划。3、十三五水利规划环评。拟订全市水利发展及战略规划,组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划;审核市管和市重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织实施水工程建设项目合规性审查工作;组织编制市水利部门预算;承担局机关并指导直属单位的财务管理工作;承担市水利资金和国有资产的监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

三、农村水电管理。拟订发展地方水电发展规划并组织实施;负责水电工程项目审查申报并组织实施;负责全市地方水电站的行业管理。

四、水土保持。负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告和发布全市水土保持公报;负责市级有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;组织、指导水土保持重点建设项目的实施。

五、水库管理。负责组织指导全市水库管理及白蚁防治工作;组织拟定全市水库运行调度规程并监督实施;组织、指导水库大坝注册登记、大坝安全鉴定和蓄水安全鉴定工作;组织实施水库除险加固并进行监督检查;组织实施市管水库白蚁防治的相关工作。

六、水利质量安全建设专项。指导、组织水利工程建设管理,组织实施水利工程质量管理;指导、组织水利建设市场的监督管理和信用体系建设;组织协调指导全市水利行业安全生产工作;监督实施水利行业技术标准、规程规范 

项目绩效目标

一、农村水利工程建设与管理。我市近几年农村水利项目建设产生了良好的效果,一是市委市政府高度重视,市、县两级政府均成立了相应的领导小组,每年秋季召开一次全市农田水利基本建设现场会议,动员部署冬春农田水利建设工作。二是农村水利项目建设基础工作扎实,前期工作充分,发展规模适度,规划选址合理,可操作性强,与精准扶贫、高标准农田相关规划衔接良好。三是项目建设管理和资金使用规范,责任主题明确,效益突出,改革与创新意识强,尤其是近年来开展高效节水灌溉项目,效益显著。四是通过中小河流治理,使洪水威胁严重、洪涝灾害较频繁、损失较大、严重影响区域经济社会发展的重点中小河流和重点河段的防洪能力得到增强,重点地区中小河流所涉及的主要城镇、基础设施、基本农田等防洪保护对象的防洪标准有较大提高,重点地区中小河流流域或区域内人民生命财产和经济社会发展的防洪安全保障问题得到初步解决。五是加强水质保障及监管,农村饮水安全工程供水水质合格率稳步提升,保障供水水质和群众饮水安全,顺利完成各年度党政领导班子年度考核任务。

二、水利规划与改革。1、农业水价综合改。一是夯实农业水价改革基础。从完善供水计量设施、建立农业水权制度、提供农业供水效率和效益、加强农业用水需求管理、探索创新终端用水管理方式等方面着手。二是建立健全农业水价形成机制。从测算农业供水成本、分级制度农业水价、探索实行分类水价、逐步推行分档水价方面着手。三是建立精准补贴和节水奖励机制。从建立农业用水精准补贴机制、建立节水奖励机制、多渠道筹集资金方面着手。2、十三五水利发展规划中期评估。一是从以往的评估情况看,规划评估报告切合实际,问题分析客观实在,对策措施针对性强,规划中期评估工作达到了预期效果。二是规划中期评估报告所提出的问题分析、评价研判和发展预测对今后进一步推动规划实施具有指导意义。3、十三五水利规划环评。加强规划实施对区域、流域生态系统及生态环境敏感目标造成的长期累积性影响评价,提出区域资源环境要素的优化配置方案,结合生态保护红线好生态系统整体性保护要求,划定禁止或限制开发的红线区域、流域范围,控制开发强度、优化开发方案。

三、农村水电管理。一是水利部“十三五”继续实施农村水电增效扩容项目和农村水电扶贫项目建设;二是为了经济社会的安全稳定发展,必须加强农村水电的安全运行管理;三是通过项目的实施和加强安全管理,可以更好促进水电产业发展和脱贫工作。

四、水土保持。向社会通报我市水土流失状况,反映水土保持监督管理、监测、治理、生态文明建设等方面的情况和重要事件,为政府宏观决策提供科学依据,为水土资源的保护和开发利用提供科学指导,让全社会了解水土流失状况及危害,关注、重视、支持我市水土保持工作。

五、水库管理一是在掌握市直水库白蚁危害状况,及时治理隐患,保障工程安全运行,推进我市水库白蚁防治工作制度化和规范化;二是进一步规范我市水库工程管理工作,建立全市水库工程管理评价体系,保障水库安全运行,充分发挥效益,并防止重建轻管现象发生;三是进一步督导我市病险水库除险加固工作,确保2018年底前完成全市病险水库除险加固任务;四是我市水库除险加固告一段落以后,水库基础资料整编成册,为全市防汛工作提供准确的基础数据,为将来的水情分析工作打下良好基础。

六、水利质量安全建设。十堰市水利水电局致力于全市水利行业质量、安全、建设监管全覆盖,不断探索丰富监督措施,加大监督检查力度,力争全市水利工程质量能过关、安全有保证、建设程序合法合规。此项目实现,可解决:一是能够保障全市水利行业质量安全建设等方面的日常监管。水利项目多在偏远地区,可避免出现因为项目偏远而缺乏有效监管的现象。二是能够一定程度的提高全市水利质量安全建设方面人员的专业水平,为全市水利行业的专业性提供保障,避免外行人干内行事;三是符合质量兴市的要求,利用“飞检”对全市所有在建水利工程施工质量开展突击抽检,筑牢我市水利工程质量防线,为十堰市的质量发展提供支撑;四是可以规范建设市场秩序,避免建设市场乱象的发生;五是保障信用体系的建立完善,整合社会力量褒扬诚信,惩戒失信,为优质诚信企业保驾护航;六是保障全市水利行业安全生产稳定,确保全市年度内无较大及以上事故发生。

 

项目名称

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

绩效标准

 

水利基本建设

编印水库基础资料册

质量指标

水库基础资料册

完成编印

 

 

编制2017年度十堰市水土保持公报

时效指标

 

完成率100%

 

 

收集全国第三次水土流失遥感调查成果、湖北省水土保持规划阶段国家遥感复核成果及社会经济等相关资料

时效指标

 

完成率100%

 

 

完成水土流失动态监测;编写、印制水土流失动态监测报告

时效指标

 

完成率100%

 

 

完成水库白蚁普查及治理工作

时效指标

 

完成率100%

 

 

完成质量飞检

时效指标

 

完成率100%

 

 

完成十三五水利发展规划环评设计

时效指标

 

完成率100%

 

 

十三五水利发展规划中期评估调研聘请中介机构合作完成水利十三五规划中期评估

时效指标

 

完成率100%

 

 

开展水库运行管理评价抽查

时效指标

 

完成率100%

 

 

举办水利质量安全建设专项会议培训

时效指标

 

完成率100%

 

 

对城区农村饮水安全工程进行巡回检测,完成检测报告

时效指标

水质检测报告

完成报告

 

 

 

质量指标

供水水质

达标

 

 

 

社会效益指标

居民饮水安全

达标

 

 

开展水库除险加固项目督导

社会效益指标

水库运行

安全

 

 

 

数量指标

加固座数

完成加固任务

 

 

 

经济效益指标

减少洪水经济损失

评估

 

 

开展水库运行管理评价抽查

社会效益指标

水库调度

评估

 

 

 

数量指标

抽查座数

不低于全市水库座数10%

 

 

农村水电管理

数量指标

贫困群众获益

全覆盖

 

 

 

社会效益指标

全市农村电站的安全运行

不出现伤亡安全事故

 

 

 

经济效益指标

生产清洁能源

达标

 

 

农村水利项目

经济效益指标

新增作物产量

促进农民增收

 

 

 

可持续影响指标

项目区经济发展

调整农业产业结构,促进地方经济的发展,以粮食为主的农业产业结构将得到调整并趋于合理,以蓝莓、葡萄、猕猴桃、蔬菜、草莓、茶叶等为代表的经济作物产业逐步发展起来,促进农业产业结构调整

 

 

 

生态效益指标

水土资源有效利用

减少水土流失土和灌溉渗漏损失,提高灌溉水有效利用系数,增强抵御自然灾害能力,提高节水能力,生态系统向良性循环转化,提高水土资源保护和有效利用

 

 

 

社会效益指标

改善灌溉面积,保护基本农田

促进农民增收

 

 

 

其他指标

建后管护

完成目标任务

 

 

农村水利项目按时间节点完成建设进度

时效指标

建设进度

按计划定期不定期开展检查督办,确保当年年底完成批复投资的80%以上

 

 

农村水利项目建设质量稳定提升,符合设计标准

质量指标

工程质量符合设计标准

达标

 

 

实施十三五水利发展规划中期评估,完成既定目标

可持续影响指标

按时间节点完成目标任务

完成评估报告

 

 

 

数量指标

水利发展再上一个新台阶

水利投资稳步增长

 

 

 

社会效益指标

提高水利投入知晓度

提高知晓度

 

 

 

质量指标

人大调研满意

100%

 

 

水利质量安全建设

时效指标

媒体宣传

提高知晓度

 

 

 

社会效益指标

专业人员知识储备

符合规范

 

 

 

质量指标

水利行业安全

达标

 

 

 

社会效益指标

信用信息体系

达标

 

 

 

数量指标

质量监督率

满足工作要求

 

 

 

质量指标

水利工程项目

全市水利行业不出现违规招投标现象,对参建单位有不良行为的及时加以惩戒。2018年开工或续建项目中,中型水利工程项目竣工验收合格率达到100%,小型水利工程项目竣工验收合格率达到98%。全市水利行业不出现较大及以上事故,各单位能够贯彻落实安全生产主体责任制。

 
 

 

 

社会效益指标

规范招投标秩序

100%

 

 

完成农业水价综合改革2018年度计划任务

数量指标

改革范围

验收通过

 

 

 

经济效益指标

水价

制定出台水价文件。

 

 

 

社会效益指标

节水

较往年下降10%以上

 

 

 

社会效益指标

环保

营造氛围

 

 

 

经济效益指标

供水效率和效益

建立规范的运行制度。

 

 

完成十三五水利发展规划环评

生态效益指标

环境空气及噪声

声环境、大气环境监测数据

 

 

 

生态效益指标

生态环境

鱼类、鸟类、植被等调查数据。

 

 

 

生态效益指标

水环境

水质、水量监测数据。

 

 

治理城区六座水库白蚁,水库安全运行,充分发挥效益

质量指标

白蚁治理

达标

 

 

 

社会效益指标

水库运行安全

达标

 

水资源保护

2017年水资源公报》编制完成

时效指标

2017年水资源公报》编制

完成

 

 

36个水功能区水质监测

质量指标

水功能区监测设施建设

达标

 

 

 

数量指标

36个水功能区水质监测

达标

 

 

 

社会效益指标

保障全市水资源可持续利用和饮用水安全

达标

 

 

水利普法宣传和学习

时效指标

3.22”世界水日、中国水周、“12.4”国家宪法日水利普法学习

提高知晓度

 

 

 

社会效益指标

水利普法宣传和法制学习培训活动

提高知晓度

 

 

泗河、神定河、犟河纳污能力核定完成

社会效益指标

泗河、神定河、犟河纳污能力核定

达标

 

 

 

质量指标

泗河、神定河、犟河纳污能力考察分析

达标

 

 

 

 

 

第三部分、2018年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2018年部门预算总收入2078.47万元,其中财政拨款(补助)收入2078.47万元。与2017年部门预算收入相比,总收入减少214.43万元,减少10.32%,其中财政拨款(补助)减少214.43万元,减少10.32%,主要原因是“社会和保障就业”纳入社保局发放。

2018年部门预算总支出2078.47万元,主要包括医疗卫生支出78.36万元,农林水事务1898.99万元,住房保障支出101.12万元。与2017年部门预算支出相比,总支出减少214.43万元,减少10.32%。主要原因是“社会和保障就业”纳入社保局发放。

二、财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款(补助)预算数2078.47万元,较上年财政拨款数减少214.43万元,减少10.32%,主要原因是“社会和保障就业”纳入社保局发放。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2078.47万元,较去年相比,减少214.43万元,减少10.32%,主要原因是“社会和保障就业”纳入社保局发放。

1、基本支出1466.05万元。其中工资福利支出1304.50万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出159.11万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出2.44万元,主要用于遗属生活补助。

2、项目支出612.42万元。其中农林水支出612.42万元。

行政运行57.29万元。主要用于河长制工作,市防办日常管理等工作。

水源地保护及新建朱家嘴水库48万元。主要是做好全年度水库库面清漂、水资源应急事件处置、水源地保护相关水行政执法、水源保护宣传及其它水源地日常管理工作。开展水库库岸生态保护与绿化养护工作。开展朱家咀水库前期工作,完成朱家咀水库可研阶段的环境影响评价、建设项目用地预审、移民安置、建设项目选址意见、固定资产投资项目节能评估、社会稳定风险评估、文物保护、地震安全性评价、水工程建设规划同意书论证、水资源论证及水土保持工作。

防汛抗旱及信息化142万元。主要是强化抢险物资储备管理,提升市级防汛抗旱物资保障水平,进一步强化抢险救灾应急处置能力;引进新设备、专业特种设备,进一步促进防汛抢险救灾向科技化、专业化、智能化发展;加强防汛抗旱带班值班,确保各类指令信息上传下达顺畅,为指挥人员提供及时、准确的决策依据;加强培训演练,不断健全完善全市防汛抗旱队伍体系。

农田水利8万元。主要是用于开展农村饮水安全工程规划编制,全市农村饮水安全工作前期规划、项目审查、建设监管、技术指导等工作。

其他水利支出357.13万元。主要用于水利基本建设、农村水利工程建设与管理、水利规划与改革、农村水电管理、水土保持工作、水库管理、水利质量安全建设、水资源河流纳污能力核定、水资源普法宣传等工作。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年部门一般公共预算三公经费预算数23.22万元,较上年29.09万元减少5.87万元,下降25.28%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2018年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算16.32万元,较上年预算22.19万元减少5.87万元,下降35.97%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省水利部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察水利防汛工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算6.9万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费6.9万元,与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2018年度全系统机关运行经费预算159.11万元,其中办公费7.99万元,福利费4.90万元,水费1.05万元,差旅费22.39万元,公务接待费16.32万元,邮电费2.39万元,培训费2.94万元,电费9.06万元,印刷费5.60万元,其他交通费42.34万元,退休公用2.03万元,维修费2.61万元,公务用车运行维护费6.90万元,物业管理费4.95万元,取暖费0.48万元,会议费14.28万元,工会经费11.71万元,其他商品服务支出1.17万元。

七、政府采购预算情况

2018年全系统政府采购预算201.4万元,其中:

1、货物类政府采购54.1万元,主要是:系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材、固定架、密集架等,以及水利专用设备其他水工机械可穿越水下涵管、净水功能机、水质监测系统等设备。

2、服务类政府采购97.3万元,主要是:其他信息技术服务Windows 7和杀毒等软件,水土保持公报编制、2018年度水利工程飞检、库岸生态修复等委托业务。

3、工程类政府采购50万元,主要是河道管理处疏竣工程施工。

八、绩效目标设置情况

2018年市水利局“水利基本建设”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款232万元。项目概述:

1、农村水利工程建设与管理。我市近几年农村水利项目建设产生了良好的效果,一是市委市政府高度重视,市、县两级政府均成立了相应的领导小组,每年秋季召开一次全市农田水利基本建设现场会议,动员部署冬春农田水利建设工作。二是农村水利项目建设基础工作扎实,前期工作充分,发展规模适度,规划选址合理,可操作性强,与精准扶贫、高标准农田相关规划衔接良好。三是项目建设管理和资金使用规范,责任主题明确,效益突出,改革与创新意识强,尤其是近年来开展高效节水灌溉项目,效益显著。四是通过中小河流治理,使洪水威胁严重、洪涝灾害较频繁、损失较大、严重影响区域经济社会发展的重点中小河流和重点河段的防洪能力得到增强,重点地区中小河流所涉及的主要城镇、基础设施、基本农田等防洪保护对象的防洪标准有较大提高,重点地区中小河流流域或区域内人民生命财产和经济社会发展的防洪安全保障问题得到初步解决。五是加强水质保障及监管,农村饮水安全工程供水水质合格率稳步提升,保障供水水质和群众饮水安全,顺利完成各年度党政领导班子年度考核任务。

2、水利规划与改革。1、农业水价综合改。一是夯实农业水价改革基础。从完善供水计量设施、建立农业水权制度、提供农业供水效率和效益、加强农业用水需求管理、探索创新终端用水管理方式等方面着手。二是建立健全农业水价形成机制。从测算农业供水成本、分级制度农业水价、探索实行分类水价、逐步推行分档水价方面着手。三是建立精准补贴和节水奖励机制。从建立农业用水精准补贴机制、建立节水奖励机制、多渠道筹集资金方面着手。2、十三五水利发展规划中期评估。一是从以往的评估情况看,规划评估报告切合实际,问题分析客观实在,对策措施针对性强,规划中期评估工作达到了预期效果。二是规划中期评估报告所提出的问题分析、评价研判和发展预测对今后进一步推动规划实施具有指导意义。3、十三五水利规划环评。加强规划实施对区域、流域生态系统及生态环境敏感目标造成的长期累积性影响评价,提出区域资源环境要素的优化配置方案,结合生态保护红线好生态系统整体性保护要求,划定禁止或限制开发的红线区域、流域范围,控制开发强度、优化开发方案。

3、农村水电管理。一是水利部“十三五”继续实施农村水电增效扩容项目和农村水电扶贫项目建设;二是为了经济社会的安全稳定发展,必须加强农村水电的安全运行管理;三是通过项目的实施和加强安全管理,可以更好促进水电产业发展和脱贫工作。

4、水土保持。向社会通报我市水土流失状况,反映水土保持监督管理、监测、治理、生态文明建设等方面的情况和重要事件,为政府宏观决策提供科学依据,为水土资源的保护和开发利用提供科学指导,让全社会了解水土流失状况及危害,关注、重视、支持我市水土保持工作。

5、水库管理。一是在掌握市直水库白蚁危害状况,及时治理隐患,保障工程安全运行,推进我市水库白蚁防治工作制度化和规范化;二是进一步规范我市水库工程管理工作,建立全市水库工程管理评价体系,保障水库安全运行,充分发挥效益,并防止重建轻管现象发生;三是进一步督导我市病险水库除险加固工作,确保2018年底前完成全市病险水库除险加固任务;四是我市水库除险加固告一段落以后,水库基础资料整编成册,为全市防汛工作提供准确的基础数据,为将来的水情分析工作打下良好基础。

6、水利质量安全建设。十堰市水利水电局致力于全市水利行业质量、安全、建设监管全覆盖,不断探索丰富监督措施,加大监督检查力度,力争全市水利工程质量能过关、安全有保证、建设程序合法合规。此项目实现,可解决:一是能够保障全市水利行业质量安全建设等方面的日常监管。水利项目多在偏远地区,可避免出现因为项目偏远而缺乏有效监管的现象。二是能够一定程度的提高全市水利质量安全建设方面人员的专业水平,为全市水利行业的专业性提供保障,避免外行人干内行事;三是符合质量兴市的要求,利用“飞检”对全市所有在建水利工程施工质量开展突击抽检,筑牢我市水利工程质量防线,为十堰市的质量发展提供支撑;四是可以规范建设市场秩序,避免建设市场乱象的发生;五是保障信用体系的建立完善,整合社会力量褒扬诚信,惩戒失信,为优质诚信企业保驾护航;六是保障全市水利行业安全生产稳定,确保全市年度内无较大及以上事故发生。 

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

7、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 





 
 
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