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信息公开 > 财政资金 > 预算报告

十堰市水利水电系统2016年部门预算公开


录入人:市水利局_防汛办   作者:市水利局    发布日期: 2016-09-23

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2016年部门预算表

一、部门预算收支预算总表

二、财政拨款支出预算表

三、财政拨款基本支出预算表

四、财政拨款安排“三公”经费预算表

第三部分   2016年部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

二、财政拨款支出预算表情况说明

三、财政拨款基本支出预算表情况说明

四、财政拨款安排“三公”经费预算表情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利水电行业依法行政工作,拟订有关地方及部门规范性文件草案。
  (二)负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利水电发展及战略规划和政策,组织编制跨县(市、区)江河的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导市、县区域和县(市、区)境内流域水利规划工作。
  (三)负责提出全市水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限审查、审批全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我市和市级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。
  (四)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市跨县(市、区)流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。
  (五)负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  (六)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河和跨县(市、区)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制十堰市防汛抗旱应急预案并组织实施。负责汉江及重要支流具有控制性的或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程、防洪调度,指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  (七)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
  (八)指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市水库、河道工作;指导市内中小河流、湖库的综合治理和开发;按管理权限指导、组织水利工程建设与运行管理,监督汉江及主要支流具有控制性的或跨县(市区)及跨流域的主要水利水利的建设与运行管理;负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。
  (九)负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责市级有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;组织、指导水土保持重点建设项目的实施。
  (十)指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作;指导编制农村饮水安全规划及相应农村改水工作。
  (十一)负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。
  (十二)负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
  (十三)开展全市水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,组织拟订全市水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全市水利统计工作。组织开展全市水利行业对外交流工作。
  (十四)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

十堰市水利水电系统部门预算包括:十堰市水利水电局机关预算和局属二级单位预算。纳入市水利水电系统2016年部门预算编制的预算单位3个。详见下表:

编号

单位

单位性质

2016年预算(万元)

1

十堰市水利水电局

全额拨款行政单位

1118.93

2

十堰市水政监察支队

全额拨款参公管理事业单位

252.85

3

十堰市河道管理处

全额拨款事业单位

340.54

   

1712.32

 

第二部分  十堰市水利水电系统2016年部门预算表

1:十堰市水利水电系统2016年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款

1712.32

社会保障和就业

279.46

其他资金

 

医疗卫生

64.32

 

 

农林水事务

1312.69

 

 

住房保障支出

55.85

本年收入合计

1712.32

本年支出合计

1712.32

上年结转

 

结转下年

 

收入合计

1712.32

支出合计

1712.32

2:十堰市水利水电系统2016年财政拨款支出预算表   

                                          单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1,712.32

980.03

732.29

208

 

 

社会保障和就业支出

279.46

279.46

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

279.46

279.46

 

 208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

237.44

237.44

 

 208

  05

02

    事业单位离退休

42.02

42.02

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

64.32

64.32

 

 

05

 

  医疗保障

64.32

64.32

 

 210

  05

01

    行政单位医疗

20.31

20.31

 

 210

  05

02

    事业单位医疗

16.93

16.93

 

 210

  05

03

    公务员医疗补助

27.08

27.08

 

213

 

 

农林水支出

1,312.69

580.40

732.29

 

01

 

  农业

253.83

253.83

 

 213

  01

01

    行政运行(农业)

253.83

253.83

 

 

03

 

  水利

1,058.86

326.57

732.29

 213

  03

01

    行政运行(水利)

252.47

142.47

110.00

 213

  03

02

    一般行政管理事务(水利)

5.00

 

5.00

 213

03

10

    水土保持(水利)

5.00

 

5.00

 213

03

14

    防汛

41.31

 

41.31

 213

  03

31

    水资源费安排的支出

486.00

 

486.00

 213

  03

35

    农村人畜饮水

8.00

 

8.00

 213

  03

99

    其他水利支出

261.08

184.10

76.98

221

 

 

住房保障支出

55.85

55.85

 

 

02

 

  住房改革支出

55.85

55.85

 

 221

  02

01

    住房公积金

55.85

55.85

 

 

 

3:十堰市水利水电系统2016财政拨款基本支出预算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

其中

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

980.03

870.20

109.83

301

 

工资福利支出

532.48

532.48

 

  301

30101

  基本工资

140.19

140.19

 

  301

30102

  津贴补贴

292.19

292.19

 

  301

30103

  奖金

7.85

7.85

 

  301

30104

  奖励绩效

25.24

25.24

 

  301

30108

  工伤保险费

0.79

0.79

 

  301

30110

  事业单位失业保险费

1.90

1.90

 

  301

30111

  基本医疗保险(在职)

37.24

37.24

 

  301

30112

  公务员医疗补助

18.98

18.98

 

  301

30115

  公务员医疗定额补助

8.10

8.10

 

302

 

商品和服务支出

109.83

 

109.83

  302

30201

  办公费

5.56

 

5.56

  302

30202

  印刷费

2.06

 

2.06

  302

30203

  专用材料及一般购置费

1.28

 

1.28

  302

30205

  水费

0.41

 

0.41

  302

30206

  电费

3.75

 

3.75

  302

30207

  邮电费

3.62

 

3.62

  302

30208

  取暖费

0.71

 

0.71

  302

30209

  物业管理费

2.64

 

2.64

  302

30210

  公务用车运行维护费

21.22

 

21.22

  302

30211

  差旅费

22.71

 

22.71

  302

30212

  职工教育费

2.19

 

2.19

  302

30214

  公务接待费

21.19

 

21.19

  302

30216

  福利费

8.21

 

8.21

  302

30217

  日常维修费

0.76

 

0.76

  302

30218

  一般会议费

10.93

 

10.93

  302

30220

  离休费

0.20

 

0.20

  302

30221

  退休费

2.39

 

2.39

303

 

对个人和家庭的补助

337.72

337.72

 

  303

30301

  离休费

11.33

11.33

 

  303

30302

  退休费

268.13

268.13

 

  303

30303

  住房公积金

55.85

55.85

 

  303

30305

  生活补助

1.72

1.72

 

  303

30311

  女职卫生费

0.69

0.69

 

 

4:十堰市水利水电系统2016年财政拨款“三公”经费预算表

                                          单位:万元

项目

预算数

合计

49.81

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

22.19

3、公务用车费

27.62

其中:公务用车运行维护费

27.62

公务用车购置费

 

 

第三部分 十堰市水利水电系统2016年部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

十堰市水利水电系统2016年收入预算总额1712.32万元,全部为财政拨款收入,与上年相比基本保持持平。

十堰市水利水电系统2016年支出预算总额1712.32万元,其中:农林水事务1312.69万元,占76.66%;社会保障和就业279.46万元,占16.32%,;医疗卫生64.32万元,占3.76%;住房保障支出55.85万元,占3.26%

   二、财政拨款支出预算表情况说明

  十堰市水利水电系统2016年财政拨款支出预算1712.32万元,其中:基本支出980.03万元,占57.23%;项目支出732.29万元,占42.77%

财政拨款支出具体安排情况如下:

 1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出279.46万元。

用于局机关及所属单位离退休人员工资及规范补贴,离休人员护理费支出。其中:归口管理的行政单位离退休(项)237.44万元,占84.96%;事业单位离退休(项)42.02万元,占15.04%。此项支出比2015年增加52.24万元,主要原因是退休人员增加,人员经费增加;按政策规定的范围和标准增发离退休人员基本离退休费,故预算数增加。

2、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)支出64.32万元,用于局机关及所属单位职工基本医疗支出。其中:行政单位医疗(项)20.31万元,占31.58%;事业单位医疗(项)16.93万元,占26.32%;公务员医疗补助(项)27.08万元,占42.1%。此类支出比2015年增加14.94万元,主要因为人员增加、工资增加,故缴纳医疗保险的基数增加,医疗支出增加。

3、农林水支出(类)农业(款)支出253.83万元,占19.34%,水利(款)支出1058.86万元,占80.66%。其中:

①行政运行(农业)(项)253.83万元,占19.34%。用于行政单位人员工资及福利支出。此项支出比2015年增加63.06万元,主要原因是招考录用调入工作人员3名,人员经费增加,同时按政策规定预先兑付增长基本工资故预算数相应增加。

②行政运行(水利)(项)252.47万元,占19.23%。用于参公单位和事业单位人员支出及正常运行支出。此项支出比2015年增加76.96万元,主要原因是招考录用工作人员4名,人员经费增加,同时按政策规定预先兑付增长基本工资故预算数相应增加。

③一般行政管理事务(水利)(项)5万元,占0.38%。用于水利项目招商引资支出。此项支出与2015年预算数持平。

④水土保持(水利)(项)5万元,占0.38%。主要用于:一是水土保持执法宣传;二是“三违”专项整治;三是水土保持监测;四是水保监督管理能力建设;五是十堰市水土保持规划编制;六是保障水土保持监测工作经费”、《湖北省水土保持监测规划》;七是清洁型小流域建设与研究。此项支出比2015年减少393万元。

⑤防汛(项)41.31万元,占3.15%。主要用于:一是防汛抗旱物资储备及队伍演练。储备物资,演练队伍,用于主汛期灾害地区开展防汛抢险;二是防汛信息化建设与维护。防汛视频会议系统维护,山洪灾害预警信息平台数据采集、防汛会商、决策、指挥;三是城区水库、河道维修养护。主汛期,加密巡查水库、河道重点部位,突发性险情处置;四是防汛抗旱指挥部办公室日常开支。

⑥水资源费安排的支出(项)486万元,占37.02%。主要用于:一是水资源调查评价、规划、分配及相关标准制定;二是取水许可的监督实施和水资源调度;三是江河湖库及水源地保护和管理;四是水资源管理信息系统建设和水资源信息采集与发布;五是水资源管理培训及队伍规范化建设;六是水事纠纷及水资源应急事件处置;七是节水型社会建设;八是水生态文明建设;九是节约、保护水资源的宣传和奖励;十是最严格水资源管理制度的推进和考核;十一是市城区河道排污口普查;十二是市城区水源地保护;十三是水资源监控能力建设。

⑦农村人畜饮水(项)8万元,占0.61%。主要用于全市农村安全饮水日常工作支出。

⑧其他水利支出(项)261.08万元,占19.89%。主要用于行政参公单位不可预见费、事业单位人员工资和上述之外的其他费用。此项支出比2015年增加112.86万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

4、住房保障支出55.85万元。用于行政事业单位在职职工缴存住房公积金。此项支出比2015年增加15.58万元,主要因为人员增加、工资总额增加,故缴纳住房公积金的基数增加,住房公积金预算增加。

三、财政拨款基本支出预算表情况说明

十堰市水利水电系统2016年财政拨款基本支出总额980.03万元,其中人员经费870.2万元,占88.79%;公用经费109.83万元,占11.21%。此项支出比2015年增加216.72万元。

1、工资福利支出(类)532.48万元。

1)基本工资140.19万元,包括局机关公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;所属全额拨款事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

2)津贴补贴292.19万元,包括局机关在职人员统一津补贴、改革性津贴、岗位津贴;所属全额拨款事业单位工作人员基础绩效工资、改革性津贴、特殊岗位津贴补贴。

3)奖金7.85万元,是局机关在职人员年终一次性奖金。

4)奖励绩效25.24万元,是所属全额拨款事业单位工作人员的绩效工资。

5)工伤保险费0.79万元,是所属全额拨款事业单位为职工缴纳的工伤保险费用。

6)事业单位失业保险费1.9万元,是所属全额拨款事业单位为职工缴纳的失业保险费用。

7)基本医疗保险(在职)37.24万元,是局机关及所属全额拨款事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险费用。

8)公务员医疗补助18.98万元,是局机关为在职及退休职工缴纳的公务员医疗补助。

9)公务员医疗定额补助8.1万元,是局机关为在职及退休职工缴纳的公务员医疗定额补助。

2、商品和服务支出(类)109.83万元。

1)办公费5.56万元,是局机关及所属全额拨款事业单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2)印刷费2.06万元,是局机关及所属全额拨款事业单位的印刷费支出。

3)专用材料及一般购置费1.28万元,是局机关及所属全额拨款事业单位购买日常专用材料的费用。

4)水电费4.16万元,是局机关及所属全额拨款事业单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

5)邮电费3.62万元,是局机关及所属全额拨款事业单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

6)取暖费0.71万元,是局机关及所属全额拨款事业单位办公楼取暖热力费。

7)物业管理费2.64万元,是局机关及所属全额拨款事业单位开支的办公楼的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8)公务用车运行维护费21.22万元,是局机关及所属全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。特别说明的是,公务用车运行维护费将会根据2016年公车改革政策规定实施情况予以调整。

9)差旅费22.71万元,是局机关及所属全额拨款事业单位工作人员因公出差支出的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

10)职工教育费2.19万元,按国家规定提取,是局机关及所属全额拨款事业单位各类培训支出。

11)公务接待费21.19万元,是局机关及所属全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

12)福利费8.21万元,是局机关及所属全额拨款事业单位按规定提取的福利费。

13)日常维修费0.76万元,是局机关及所属全额拨款事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

14)一般会议费10.93万元,是局机关及所属全额拨款事业单位召开的一般性会议中按规定开支的房租费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

15)离退休费2.59万元,是局机关及所属全额拨款事业单位离退休人员的公用支出。

3、对个人和家庭的补助(类)337.72万元。

1)离退休费279.46万元,是局机关及所属全额拨款事业单位离退休人员离退休费和其他补贴。

2)住房公积金55.85万元,是局机关及所属全额拨款事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例(12%)为职工缴纳的住房公积金

3)生活补助1.72万元,局机关职工遗属生活补助。

4)女职卫生费0.69万元,是局机关及所属全额拨款事业单位按湖北省财政厅、总工会规定发放的女职工特殊卫生劳动保护费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算表情况说明

2016年十堰市水利水电系统 “三公”经费预算合计49.81万元。其中:公务用车运行维护费27.62万元,公务接待费22.19万元。特别说明的是,公务用车运行维护费将会根据2016年公车改革政策规定实施情况予以调整。

此项支出比2015年减少5.54万元。主要是按照中央“八项规定”,切实践行勤廉节俭,严格控制“三公”经费支出,缩公务接待费和公务用车运行维护费。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未实施完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指水利水电局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):用于参公单位和事业单位人员支出及正常运行支出。

(五)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理(项):指水利水电局用于招商引资工作的项目支出。

(六)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水利水电局用于全市水土保持相关工作的支出。

(七)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指水利水电系统用于汛期防汛工作的支出,包括防汛抗旱物资储备及队伍演练,防汛信息化建设与维护,城区水库、河道维修养护,防汛抗旱指挥部办公室日常开支等。

(八)农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):指水利水电系统用于水资源工作的支出,包括水资源调查评价、规划、分配及相关标准制定,取水许可的监督实施和水资源调度,江河湖库及水源地保护和管理,水资源管理信息系统建设和水资源信息采集与发布,水资源管理培训及队伍规范化建设,水事纠纷及水资源应急事件处置,是节水型社会建设,水生态文明建设,节约、保护水资源的宣传和奖励,城区河道排污口普查,城区水源地保护,水资源监控能力建设等。

(九)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指水利水电局用于全市农村安全饮水日常工作的费用。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指用于离退休人员的支出。

(十一)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于干部职工及离退休人员医疗保险的支出。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





 
 
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